防伪税控系统增值税专用发票怎么开票？增值税发票开票步骤
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防伪税控系统增值税专用发票怎么开票
具体步骤：
IC卡正确插入，点击安全开票按钮；
将IC卡内插入读卡器,双击桌面上的防伪开票，启动系统进入增值税防伪税控开票系统界面。
2、 进入系统，开票员或者管理员身份进入；
在系统界面上点击进入系统，系统弹出操作员登陆对话框，选择一个操作员确认进入开票主界面。
3、 点击系统设置按钮，点击商品编码，进入商品编码库。
4、 点击按钮，处于状态，加“+”生成按钮，输入商品编码，名称，税目；
填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。
“货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。
5、 点击退出按钮。
需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存。
6、 点击客户编码，进入编码库。
7、 直接输入客户名称，税号；地址电话，银行地址账号，在备注字希器编写。
购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。购货单位“地址、电话”栏，填写购货方单位的详细地址和电话号码。购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏，填写购货方税务登记证号，共15位。购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。
填写购货单位,如果是以前也和这个公司有过业务来往,那么税号,地址,联系方式会自动填写,如果没有的话,点开。
出现购货单位的名称、识别号、地址电话、开户账号，在右边有黑三角,点击就出现他们的信息。
录完后一定记得点左上角的退出标志。
10、审核发票代码，号码。
发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码（纸质发票）、代码一致，只有两者一致才能开票。如果错号，就要冲红，会很麻烦的。
开票人：由登录时决定，不能改变。复核人、收款人可直接填写，或点击下拉菜单选择。
点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。
注意：不能出边框，否则要调整。
增值税发票开票步骤
1. 插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入;
2. 进入后就能看到发票填开选项，点击;
3.点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认;
4. 开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完;
5. 开票信息填完后，点击右上角的打印;
6. 根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印;
7. 打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，推出系统就可以了;
8. 打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方即可。
增值税发票有什么用途
一般纳税人收到增值税专票可以抵扣进项税额，收到普通发票可以价税合计计入成本费用，所得税前扣除。小规模纳税人收到增值税发票，可以价税合计计入成本费用，所得税前扣除。
防伪开票客户编码怎么编的
防伪开票客户编码怎么编的
进入增值税防伪税控系统防伪开票子系统后，点击“系统设置”，再点客户编码，点击+号就可以增加客户编码，按表上内容填上客户的名称、税号、地址电话、银行帐号和开户银行，填好后点保存。
防伪开票客户编码是按增加的客户信息数字先后来自动产生编号的，如：从1到100等等，只要按照客户的税号和单位名称就可以很容易查询到。
急问，，利用防伪税控系统开具增值税发票的流程
进入防伪税控开票系统——选择开票员名字，输密码，确认，进入页面——
点工具栏上“发票管理”——“专用发票填开”，弹出当前发票号码，确认，进入开票界面——
输入购货单位名称或税号（该客户以前如果没开过，则要先在“系统设置”的“客户编码”中输入相关资料）——输入商品名称，规格，数量单价等（进入系统时默认为不含税价，如是含税价注意转换），
一张发票只能开8项商品，如超过8项则应在“清单”内输入，输入完成后点页面上的“√”，选择“开票人”和“收款人”名字，
检查无误，放好对应的发票选择“打印”（一旦选择打印，则该张发票就会自动保存，内容不能再行更改）——一发票打印好后，系统自动弹出下一张发票号码，点“取消”退出开票界面——完成（如是附清单的，退出后再点“发票查询”，选择刚开的发票，点“清单”，再“打印”）
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